Les entrées correspondent normalement à des documents fournisseurs (commande, réception, facture…).  Néanmoins, les documents de stocks permettent de gérer des entrées indépendamment de l'activité "fournisseurs".


 volet gauche 
<clic g> sur  
sélectionner
 pour valider
renseigner les informations générales (volet haut)
<clic g> sur  pour valider les informations générales



 menu traitement
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sélectionner
 pour valider
renseigner les informations générales (volet haut)
<clic g> sur  pour valider les informations générales


La saisie des informations obéit aux règles standards.


 mouvement d'entrée affiché
<clic g> sur (éventuellement)
saisir la 1ère ligne
<clic g> sur
la ligne s'affiche dans le volet principal
saisir la 2ème ligne puis <clic g> sur
la ligne s'affiche dans le volet principal etc…
<clic g> sur  pour valider



Saisir les entrées de stock suivantes :
Date           Dépot                    Référence

28-juin        dépôt principal        ENT18

ref                      Désignation                    cond       PU         Qté

BR400                Blue ray 400 Go à l'unité   unité       20         2

BR100                Blue ray 100 Go à l'unité   unité       15         2

SOLOGITECH      Souris Logitech                 unité       15         3


Modifié le: jeudi 9 mai 2019, 11:52