Une fois les bulletins de paie édités, il faut régler aux salariés le "net à payer". Cette procédure est automatisée et le règlement sera effectué selon le paramétrage du volet "coordonnées" de la fiche salarié (chèque, espèces, virement).




1. ORDRES DE PAIEMENT

Il faut tout d'abord éditer l'état des ordres de paiement.


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Éditer le récapitulatif des ordres de paiement de l'établissement principal pour la période en cours et vérifier qu'ils correspondent aux bulletins


2. VIREMENT DES SALAIRES

Une fois l'état des ordres de paiement édité et vérifié, il faut envoyer aux banques les ordres de virement. Le fichier généré est au format "xml".


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      Faire une simulation  avant de lancer la génération des bordereaux

 

Générer les ordres de virement de l'établissement principal pour la période en cours et vérifier qu'ils correspondent aux bulletins



3. EDITION DES CHÈQUES

Pour les salariés qui préfèrent un règlement par chèque plutôt que par virement, l'impression des chèques, là encore, est automatisée.


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Modifié le: vendredi 3 mai 2019, 10:33